作為出納人員，應該的有這樣的困擾：怎么才能在工作中不出差錯，畢竟作為公司的財務部門，掌握著公司的經(jīng)濟命脈，不得有半點差錯，今天小編就跟大家說說防止出納出錯的技巧，希望對你們有幫助。

應注意加強支票，發(fā)票和收據(jù)的保管

  銀行存款日記和現(xiàn)金日記，首先要檢查憑證，查看存根，附件，然后按下支票號碼順序排列，以便查看。摘要列應指明處理程序，收件人和支票號。支票上的印章應應即用即蓋，由會計師和收銀員另行保管。支票上的個人印章只能用于密封支票，不得用于任何其他目的。

做日清月結(jié)

  每天都要做錢帳兩清，發(fā)現(xiàn)問題可以及時查找，以免拖下來就無法檢查，而且和會計移交手續(xù)時，無論怎么熟悉，都要有移交票據(jù)的清單，要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯，影響感情，工作和財務數(shù)據(jù)。要每月按規(guī)定辦理結(jié)賬，并與會計師進行會計核算，完成賬簿，賬戶事實符合。

收到現(xiàn)金時，必須采用唱收唱支

  對于出納員來說，雖然唱收唱支不是必要的工作，但意義非常顯著，一方面表現(xiàn)得很有禮貌，看看小日本銷售人員，雖然國籍猥瑣，但他們的禮貌真的要讓一個人折服。另一方面，在接收和支付現(xiàn)金時，不僅可以加深印象，與當事人核對金額，還可以獲得他人的聽覺間接證據(jù)。當數(shù)字不清楚時，可以查找旁邊的人進行檢查和作證。

注意發(fā)票管理

  對于報銷的發(fā)票，如果發(fā)票的標題與單位的標題不一致，發(fā)票的情況和金額與單位的不一致，如果發(fā)票被更改，如果有的話，則不接受發(fā)票。發(fā)票上沒有受益人的印章或受益人的印章，如果發(fā)票與支票的賬戶方不一致，則不接受發(fā)票，并且在程序完成之前不得提交發(fā)票進行核實。報銷單位應先簽字并稍后付款;付款文件應先付款并稍后蓋章;付款文件必須蓋章。如果付款文件是代表他人收取的，則該人應當簽署收取現(xiàn)金的人的姓名，而不是收到現(xiàn)金的人的姓名;代表一個人不是本單位的工作人員，要表明并引導人員關(guān)注及其聯(lián)系地址。在經(jīng)營收入和雜項服務收入之外，要以賺錢單位為基礎與代理單位，收款后，發(fā)放給財務收據(jù)。